为进一步完善财务管理制度,加强内部控制与监督,提高财务管理水平,省河库中心(省水文局)财审部开展内部控制制度及办法修订工作。

　　本次修订主要结合近年的外部政策变化、内部管理控制风险评估及近年实际执行情况,对《收支业务内部管理控制制度》等6个内控制度和《合同审查办法》及《基本建设项目招标代理机构选定办法》进行修订。5月24日完成修订工作,共修订完善57处,已印发各部(中心)和驻各市水文局。修订后的制度办法解决了个别条款与现行制度、实际执行有差异的问题,更加完善,更具操作性。

　　自制度修订以来,新制度服务于河库中心工作,为强化风险防控、规范权力运行、持续提升治理效能发挥了支撑保障作用。下一步,省河库中心(省水文局)财审部将结合外部审计等整改工作,做好后续指导培训和执行情况监督。